一、浙江省机构编制委员会办公室概况

（一）主要职能

浙江省机构编制委员会办公室是省机构编制委员会的常设办事机构，在省机构编制委员会的领导下负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，既是省委的工作机构，又是省政府的工作机构，列省委机构序列。

主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件。

2. 研究制订全省行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施省级党政机构改革方案；审核市、县(市、区)机构改革方案，指导、协调全省各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 协调省委、省政府各部门的职能配置及其调整，协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委各部门和省政府各部门之间，以及省直各部门与市县之间的职责分工。

4. 审核省委、省政府各部门及部门管理机构、省政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核设区市党委、政府工作部门及副局级以上行政机构设置；审核全省各级行政编制总额。

5. 审核省人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6. 负责省以下实行垂直管理系统的行政、事业单位的机构编制管理工作；协助管理国家有关部门设在我省的行政、事业单位的机构编制工作。

7. 参与全省事业单位分类改革；拟订全省事业单位机构改革方案；审核省委、省政府直属事业单位及省直各部门所属事业单位的机构编制；协同省直有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审批设区市相当于当地局级事业单位的机构规格；审核设区市监督管理类事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；制订有关事业单位的编制标准并组织实施；指导并协调市县事业单位机构改革和编制管理工作。

8. 指导全省各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

9. 指导协调全省机关事业单位编外用工的范围和总量控制；审核在省直机关事业单位工作但不占用本单位编制人员的数额。

10. 贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全省事业单位登记管理工作。

11. 指导并监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况；负责机构编制实名制管理；指导协调全省财政统发工资有关工作。

12. 完成省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成。

从决算单位构成看，省编委办部门决算包括：办本级决算、办属省事业单位登记管决算和省机构编制电子政务中心决算。

二、浙江省机构编制委员会办公室2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省机构编制委员会办公室2015 年度收入决算2,268.93 万元，其中：本年收入1,941.74 万元，占总收入85.58%，包括财政拨款收入1,941.74 万元（其中，一般公共预算1,941.74 万元，政府性基金预算0 万元），占总收入85.58% ； 上年结转收入327.19 万元， 占总收入14.42%。

（二）支出决算总体情况

浙江省机构编制委员会办公室2015 年度支出决算1,818.83 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,600.44万元、科学技术支出4.89 万元、社会保障和就业支出99.44 万元、医疗卫生与计划生育支出21.67 万元、住房保障支出92.40 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,083.61 万元，日常公用支出129.03 万元，项目支出606.19 万元。

3.按支出资金性质分类， 包括一般公共预算支出1,818.83 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4.71 万元，主要用于参公单位基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）851.13 万元，主要用于行政单位基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）367.04 万元，主要用于全省行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作、宣传教育等机构编制工作方面的项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行基本支出（项）143.3 万元，主要用于事业单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行专项支出（项）19 万元，主要用于事业单位的房租支出。

6. 一般公共服务支出（类）其它共产党事务（款）一般行政管理事务（项）215.26 万元，主要用于办公网络、机构编制网站维护等工作方面的项目支出。

7. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）4.89 万元，主要用于全省行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作、宣传教育等机构编制工作方面的项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）99.44 万元，主要用于行政单位退休人员支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）18.25 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.42 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.52 万元，主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 17.88 万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015 年度因公出国（境）费用决算24.57 万元，比上年决算数增长7 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是国际旅费比上年有所增加。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2 个；本单位全年因公出国(境)累计4 人次。

2.公务接待费：2015 年度公务接待费决算7.68 万元，比上年决算数下降28 %。主要用于接待上级部门、外（本）省和省内编办机关等支出。减少的主要原因是公务接待批次、人数有所下降。其中，本单位国内公务接待70 批次，320 人次，共7.68 万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算48.25 万元，比上年决算数增长7%。公务用车运行维护费支出48.25 万元，主要保障办机关及下属预算单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；2015 年度办机关及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是公务出行以公共交通工具为主。

（五）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。2015 年度省编办本级，省事业单位登记管理局和省机构编制电子政务中心1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出129.03 万元，比上年度增加30.25 万元，增长30.6%，主要原因是考核奖及未休假款增加。

2.政府采购支出情况。

2015 年度办本级及所属预算单位政府采购支出总额286.51 万元，其中：政府采购货物支出9.05 万元、政府采购服务支出277.46 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2015 年12 月31 日，省编办本级及所属预算单位共有车辆8 辆，其中一般公务用车8 辆。

4.部门预算绩效情况。

2015 年度省事业单位登记管理局中文域名注册管理专项项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算30万元，实际支出24.52 万元。本项目绩效评价的依据是《浙江省财政支出绩效评价实施办法》，评价小组对绩效评价框架进行了设计，并拟定了评价方案，围绕目标设定情况、组织管理水平、目标完成程度、效益情况、资金落实情况、资金支付情况、会计信息质量以及财务管理状况等8 个关键评价问题，设计了26 个评价指标，分别明确了证据和证据来源。在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组通过查阅资料、组织座谈、询问查证、抽查会计凭证等方式对证据进行收集和核实，对收集到的证据进行了认真的整理和分析，评价小组谨慎地对该项目进行了评级，最终确定中文域名注册管理专项财政支出绩效评价考核得分92 分，评价结果为“良好”。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年底按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：指用于法制建设方面的支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及
相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本
支出。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指用于生态省管理及能力建设等支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

浙江省机构编制委员会办公室

2016 年10 月19 日

浙江省机构编制委员会办公室2015年部门决算公开.pdf