一、浙江省机构编制委员会办公室(汇总)概况

（一）主要职能

浙江省机构编制委员会办公室是省机构编制委员会的常设办事机构，在省机构编制委员会的领导下负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作，既是省委的工作机构，又是省政府的工作机构，列省委机构序列。

主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法规、政策；起草有关机构编制管理的地方性法规、规章草案和规范性文件。

2. 研究制订全省行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施省级党政机构改革方案；审核市、县(市、区)机构改革方案，指导、协调全省各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 协调省委、省政府各部门的职能配置及其调整，协调省委各部门之间、省政府各部门之间、省委各部门和省政府各部门之间，以及省直各部门与市县之间的职责分工。

4. 审核省委、省政府各部门及部门管理机构、省政府派出机构、议事协调机构的办事机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核设区市党委、政府工作部门及副局级以上行政机构设置；审核全省各级行政编制总额。

5. 审核省人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

6. 负责省以下实行垂直管理系统的行政、事业单位的机构编制管理工作；协助管理国家有关部门设在我省的行政、事业单位的机构编制工作。

7. 参与全省事业单位分类改革；拟订全省事业单位机构改革方案；审核省委、省政府直属事业单位及省直各部门所属事业单位的机构编制；协同省直有关部门推进各类事业单位的管理体制改革和分类改革；审批设区市相当于当地局级事业单位的机构规格；审核设区市监督管理类事业单位的类别和编制；参与事业单位参照公务员法管理的审核审批；制订有关事业单位的编制标准并组织实施；指导并协调市县事业单位机构改革和编制管理工作。

8. 指导全省各类开发区行政管理体制改革和机构编制管理工作。

9. 指导协调全省机关事业单位编外用工的范围和总量控制；审核在省直机关事业单位工作但不占用本单位编制人员的数额。

10. 贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导全省事业单位登记管理工作。

11. 指导并监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况；负责机构编制实名制管理；指导协调全省财政统发工资有关工作。

12. 完成省委、省政府和省机构编制委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，省编委办部门决算包括：办本级决算、办属省事业单位登记管理局决算和省机构编制电子政务中心决算。

二、浙江省机构编制委员会办公室(汇总)2016年度部门决算公开表

详见附件。

三、浙江省机构编制委员会办公室(汇总)2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省机构编制委员会办公室(汇总)2016年度收入决算2,656.34万元，其中：本年收入2,237.24万元，占总收入84.22%，包括财政拨款收入2,237.24万元（其中，一般公共预算2,237.24万元，政府性基金预算0万元），占总收入84.22%；事业单位专户资金0万 元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元， 占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0%。上年结转收入419.11万元，占总收入15.78%。

（二）支出决算总体情况

浙江省机构编制委员会办公室(汇总)2016年度支出决算2,099.04万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,841.98万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出138.43万元、医疗卫生与计划生育支出21.21万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出97.42万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1,224.82万元，日常公用支出189.74万元，项目支出684.48万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,099.04万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省机构编制委员会办公室(汇总)单位2016年年初预算为2,433.37万元，2016年一般公共预算当年拨款2,237.24万元,完成年初预算的91.94 %。主要是因为信息化项目经评审核减相关费用。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1019.11万元，2016年决算为1005.12万元，完成年初预算的98.6%， 决算数小于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为1115.6万元，2016年决算为389.9万元，完成年初预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是因职能划转综合行政执法专项被核减，课题经费按合同进度付款,且部分专项工作未完成。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行基本支出（项）。2016年年初预算为186.65万元，2016年决算为152.37万元， 决算数小于预算数的主要原因年初预算包含的上年结余经费34.58万元在一般公共服务支出（类）其它共产党事务（款）一般行政管理事务（项）中发生，实际完成年初预算的100%，

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行专项支出（项）2016年年初预算为18万元，2016年决算为18万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其它共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为418.37万元，2016年决算为276.58万元，完成年初预算的66.1%， 决算数小于预算数的主要原因信息化项目办公网络、机构编制网站维护项目因评审核减相关费用、政府采购项目按合同进度付款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算101.63万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，由原预算安排行政运行项目调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算0万元，2016年决算36.8万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，由原预算安排行政运行项目调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算17.71万元，2016年决算17.71万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2016年年初预算3.46万元，2016年决算3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算83.3万元，2016年决算81.39万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算21.28万元，2016年决算16.03万元，完成年初预算的75.3%，决算数小于预算数的主要原因是根据房改政策调整。

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省机构编制委员会办公室2016年一般公共预算基本支出1414.56万元，其中：

人员经费1224.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费等；

公用经费189.74万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

浙江省机构编制委员会办公室2016年无政府性基金拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算1.55万元，比上年决算数下降93.7 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是G20国际会议等重要任务工作，相关出国（境）费用减少。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算5.99万元，比上年决算数下降22 %。主要用于接待上级部门、外（本）省和省内编办机关等支出。

其中，本单位国内公务接待50批次，200人次，共 5.99万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.35万元，比上年决算数下降91 %。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.35万元，主要用于保障办机关及下属预算单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；

2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革，公务出行以公共交通工具为主。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度省编办本级、省事业单位登记管理局二家行政单位以及所属省机构编制电子政务中心一家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出189.74万元，比上年度增加60.71万元，增长47%，主要原因是人员增加相关费用增加。

2.政府采购支出情况。

2016年度省编办本级及所属各单位政府采购支出总额 403.8万元，其中：政府采购货物支出5.77 万元、政府采购工程支出 0.22万元、 政府采购服务支出 397.82万元。授予中小企业合同金额 403.8万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日，省编办本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

4.部门预算绩效情况。

2016年度省编办信息化项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算385.93 万元，实际支出241.04 万元。绩效评价结果显示绩效评价结果显示一般。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政决算资金，包括公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年底按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是决算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十六）机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

浙江省机构编制委员会办公室

2017年8月31日

2016年部门决算报表（公开）.xls